Espacio cliente

IAM-07, Revisión de accesos privilegiados

Trazabilidad completa de un encargo cliente ficticio.

Solo lectura

Parcialmente respaldado

Cliente: Cliente europeo A
Contrato: SEC-ANNEX-02, §7.4
Respuesta: Una revisión trimestral cubre las cuentas privilegiadas.
Riesgo residual: Las cuentas de proveedores permanecen fuera del alcance de la certificación.

Traza 4P

Revisión trimestral de todas las cuentas privilegiadas.

IAM-POL-03 §5 describe la frecuencia y el responsable.

Los empleados se revisan; los proveedores se omiten.

Las exportaciones permiten cubrir ambas poblaciones.

Acción	Responsable	Evidencia esperada	Estado
Ampliar la revisión del T3 a los grupos de proveedores	Responsable IAM	Validación firmada	En curso