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Aufrechterhalten
Managed-Control-Betrieb
Wiederkehrende Kontrollen durchführen, ohne Umsetzung mit unabhängiger Validierung zu verwechseln.
In Ihrer Situation
Was die Rahmenplanung berücksichtigen muss.
Betriebene Kapazität
Die Kontrollen gemäß einem festgelegten Rhythmus und festgelegten Verantwortlichkeiten am Leben erhalten.
Das Mandat unterscheidet zwischen selbst durchgeführten, koordinierten oder überprüften Kontrollen und bewahrt für jede Durchführung die Population, das Ergebnis, die Ausnahme und die zugehörige Entscheidung.
Arbeitsgegenstand
Jede Kontrolle besitzt eine Häufigkeit, einen Verantwortlichen und eine Nachweisspur.
Zugriffs- und AustrittsüberprüfungenKontrollplanGeplant
WiederherstellungstestsAusführungsprotokolleAuszuführen
Prüfungen von Schwachstellen und UnterauftragnehmernZugeordnete AusnahmenZu überprüfen
Vorfallübungen und NachweispflegeAktualisierte NachweiseGepflegt
Konkreter Ablauf
Eine Fähigkeit aufbauen, die dauerhaft einsatzfähig bleibt.
Zeitplan für die Durchführung der Kontrollen, die Erstellung der Nachweise, die Behandlung von Ausnahmen und die regelmäßige Überprüfung der Ergebnisse.
Der Kunde stellt die erforderlichen Berechtigungen, Populationen und Zugriffe bereit, entscheidet über Ausnahmen und behält die nicht delegierten Verantwortlichkeiten.
Inventare, Verfahren, erwartete Häufigkeiten, Populationen, Werkzeuge, offene Ausnahmen und zugehörige Kundenzusagen.
Jede Kontrolle folgt ihrer eigenen Frequenz; das Mandat legt fest, welche separat durchgeführt, koordiniert oder überprüft werden.
Betriebsrhythmus
Jedem Kontrollpunkt Häufigkeit, Durchführung, Prüfung und Nachweis zuordnen.
Status beibehalten
Die von der operativen Taktung erzeugten Spuren.
AktivKontrollplan
Der Kalender verknüpft jede Kontrolle mit ihrer Population, ihrer Frequenz, ihrem Operator und ihrer Prüfinstanz.
GeplantAusführungsprotokolle
Jede Ausführung behält die verwendeten Eingaben, das erzielte Ergebnis, die aufgetretenen Anomalien und die getroffene Entscheidung.
Zu überprüfenZugeordnete Ausnahmen
Ausnahmen geben ihre Grundlage, ihre Dauer, die betroffenen Engagements und die zur Genehmigung befugte Person an.
GepflegtAktualisierte Nachweise
Ein ersetzter Nachweis bleibt mit seiner Historie verknüpft, damit nachvollziehbar bleibt, was die Position zu welcher Frist gestützt hat.
Eingrenzung des Einsatzes
Die durchzuführenden, zu koordinierenden oder zu überprüfenden Kontrollen auswählen.
Das Kontrollinventar, dessen Populationen und Häufigkeiten ermöglichen es, zu trennen, was im Mandat betrieben, koordiniert oder überprüft wird.