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Vorbereiten
Vertiefte Kunden- und technische Bewertung
Ein konfigurierbares Mandat, das Kundenerwartungen, Governance, Anwendung, Plattform, Identität und Betrieb miteinander verbindet.
In Ihrer Situation
Was die Rahmenplanung berücksichtigen muss.
Fähigkeit zur Feststellung
Kundenbeziehung und technische Realität in einem einheitlichen Geltungsbereich bewerten.
Die Überprüfung geht von den gegenüber den Kunden eingegangenen Verpflichtungen bis hin zu den Richtlinien, Praktiken, Konfigurationen und Nachweisen hinunter, die sie tatsächlich stützen.
KonvergenzpunktVorbereitungsberichtGovernance, Technik und Nachweis
Arbeitsgegenstand
Der Geltungsbereich verknüpft Kunden, Organisation und Systeme.
Vorbereitungsbericht
Vorrangige Kundenbeziehungen festlegenRichtlinien, Praktiken und Systeme prüfenNachweise stichprobenartig prüfenAbweichungen nach geschäftlicher Auswirkung einstufen
Konkreter Ablauf
Die Prüfung organisieren, bevor die Teams mobilisiert werden.
Bewertung mit mehreren Ansprechpartnern, die Dokumentenprüfung, Interviews und technische Stichproben im vereinbarten Umfang kombiniert.
Ein Sponsor sichert den Zugang zu Verantwortlichen und Nachweisen; jeder Bereich behält einen Antwortverantwortlichen.
Vorrangige Kundenbeziehungen, Organisation, Richtlinien, Architektur, Inventare, Vorfälle, Nachweise und frühere Bewertungen.
Der Zeitplan hängt von den einbezogenen Bereichen, der Anzahl der Einheiten und dem erwarteten Grad der Bestätigung ab; die Feststellungen werden schrittweise mitgeteilt.
Prüfung
Kundenanforderungen, Organisation und Systeme in einer einzigen Prüfung zusammenführen.
Vorrangige Kundenbeziehungen festlegen
Die wichtigsten Beziehungen bestimmen den Umfang, die erwarteten Entscheidungen und die sinnvolle Stichprobentiefe.
Richtlinien, Praktiken und Systeme prüfen
Die erklärte Richtlinie wird mit den Handlungen der Teams und den tatsächlich von den Systemen erzwungenen oder nachverfolgten Mechanismen abgeglichen.
Nachweise stichprobenartig prüfen
Die Stichproben werden ausgewählt, um eine präzise Frage zu beantworten, und ihr Umfang bleibt in der Schlussfolgerung sichtbar.
Abweichungen nach geschäftlicher Auswirkung einstufen
Die Abweichungen werden nach dem betroffenen Kundenversprechen, der technischen Exposition und dem für ihre Behebung erforderlichen Aufwand geordnet.
Rückgabe
Die gemeinsame Präsentation der Ergebnisse für Geschäftsleitung und technische Verantwortliche.
Vorbereitungsbericht
Der Bericht stellt die Schlussfolgerungen je Kundenauftrag dar, ihren Grad der Absicherung sowie die noch offenen Entscheidungen.
4P-Karte
Die Übersicht macht die Abweichungen zwischen Versprechen, Richtlinie, Praxis der Teams und Mechanismen der Plattform sichtbar.
Nachweisregister
Die geprüften Unterlagen werden nach Frage, Population, Zeitraum, Quelle und Freigabebeschränkung indexiert.
Behebungsfahrplan
Der Fahrplan ordnet die Korrekturen nach betroffener Verpflichtung, Abhängigkeiten und erwartetem Ausgangsnachweis.
Eingrenzung des Einsatzes
Die gemeinsam zu prüfenden Engagements und Systeme auswählen.
Vorrangige Kundenbeziehungen und die sie stützenden Systeme bestimmen die zu treffenden Ansprechpartner, die Stichproben und die Tiefe der Bestätigung.